SDM dan payroll

Angka utama SDM dan payroll

Tenaga kerja aktif
1.284orang
naik42termasuk 150 musiman
Kehadiran hari ini
94,7%
naik1,2%rata-rata tiga shift
Biaya payroll Juli
13,7M
naik1,1%belum termasuk THR
Hari tanpa kecelakaan
148hari
turun33 insiden 12 bulan

Shift malam RPHU kurang lima orang, dan 150 kontrak musiman berakhir 31 Juli

Kontrak buruh petik pala di Ternate perlu diperpanjang minggu ini agar panen Agustus tidak tertahan di penerimaan.
Absensi mesin sidik jari dan pengenalan wajah

Kehadiran per shift — 14 hari

Setiap sel adalah satu shift pada satu hari; rerata per shift ada di kolom kanan

Persentase kehadiran per shift selama 14 hari terakhir
Shift1314151617181920212223242526Rerata
Pagi13: 96%14: 94%15: 97%16: 95%17: 98%18: 92%19: 89%20: 96%21: 97%22: 95%23: 98%24: 96%25: 93%26: 97%95,2%
Siang13: 93%14: 95%15: 92%16: 94%17: 96%18: 90%19: 87%20: 94%21: 95%22: 93%23: 96%24: 94%25: 91%26: 95%93,2%
Malam13: 89%14: 91%15: 88%16: 90%17: 92%18: 86%19: 83%20: 90%21: 91%22: 89%23: 93%24: 90%25: 88%26: 92%89,4%

13–26 Juli 2026 · penurunan pada tanggal 18 dan 19 adalah akhir pekan

  • Di bawah 85%
  • 85–89%
  • 90–94%
  • 95% ke atas
Lihat tabel kehadiran harian
Shift1314151617181920212223242526
Pagi96%94%97%95%98%92%89%96%97%95%98%96%93%97%
Siang93%95%92%94%96%90%87%94%95%93%96%94%91%95%
Malam89%91%88%90%92%86%83%90%91%89%93%90%88%92%

Penjadwalan shift hari ini

26 Juli 2026 · lima lini produksi

LiniShiftMandorHadirDibutuhkanStatus
Pengolahan CNOPagiSuryadi4848Terisi penuh
Pengolahan CNOSiangHerman4548Kurang 3 orang
Fermentasi kakaoPagiYustina3232Terisi penuh
Sortir bawang putihPagiRusmini5864Kurang 6 orang
Pengupasan palaPagiAbdul Karim2626Terisi penuh
RPHU dan cold chainMalamFeri Gunawan7176Kurang 5 orang

Komposisi biaya payroll

Empat skema pengupahan berjalan bersamaan, Juli 2026

  • Bulanan

    Staf, pengawas, dan mandor · 218 orang

    Rp3,9 M

  • Harian

    Operator pabrik dan RPHU · 604 orang

    Rp5,8 M

  • Borongan

    Sortir, pengupasan, dan pengemasan · 312 orang

    Rp2,7 M

  • Musiman

    Buruh petik dan panen · 150 orang

    Rp1,2 M
Biaya payroll 12 bulanRp15,0 MRp13,7 MAguSepOktNovDesJanFebMarAprMeiJunJul

Puncak Desember adalah THR, bukan penambahan tenaga kerja.

Payroll Juli 2026

1.284 karyawan · menunggu persetujuan direktur keuangan

  1. Draf
  2. Verifikasi
  3. Persetujuan
  4. Pembayaran
  • Gaji pokokRp9,8 M
  • TunjanganRp2,5 M
  • LemburRp1,4 M
  • Potongan dan iuran−Rp1,6 M

DibayarkanRp12,0 M

BPJS dan PPh 21

Dihitung dari dasar upah masing-masing skema, Juli 2026

KomponenDasar perhitunganTarifKaryawanJumlah
BPJS KesehatanUpah, batas atas Rp12 jt4% + 1%1.284Rp486,0 jt
BPJS TK — JHTUpah penuh3,7% + 2%1.284Rp562,0 jt
BPJS TK — JKK dan JKMUpah penuh0,54%1.284Rp74,0 jt
BPJS TK — Jaminan PensiunUpah, batas atas Rp10,5 jt2% + 1%822Rp218,0 jt
PPh 21TER bulananProgresif386Rp298,0 jt

Total iuran dan potonganRp1,6 M

Slip gaji digital

Dikirim ke aplikasi karyawan setelah payroll disetujui

NamaNIKJabatanJenisDiterimaStatusAksi
SuryadiFG-01184Mandor lini CNOBulananRp9.240.000Terkirim
Yustina RahmawatiFG-02461Analis lab mutuBulananRp7.860.000Terkirim
Herman SaputraFG-03920Operator pres kelapaHarianRp4.180.000Terkirim
RusminiFG-05512Sortir bawang putihBoronganRp3.640.000Draf
Abdul KarimFG-06077Pengupas palaMusimanRp2.910.000Draf

Keselamatan kerja (K3)

3 insiden dalam 12 bulan · Agu, Nov, Feb

Kepatuhan APD96%

Target 100%

Cakupan pelatihan K388%

Target 95%

Temuan inspeksi ditutup92%

Target 100%

Belum tercapaiCakupan pelatihan tertinggal pada tenaga musiman yang baru masuk.